Оптимизация бизнес-процессов

План: Коды проверяются ежемесячно на основе обзора записей Операция: Использование кодов проверяется с помощью обзоров, упомянутых выше и таблиц, содержащихся в Справочнике трудовых ресурсов и списочного состава. Менеджер отдела кадров ин­формируется о выявленных отклонениях. Отдел кадров отве­чает за внесение исправлений. Внутренний контроль отдела кадров отслеживает реализацию исправлений посредством об­зоров в течение последующего месяца обработки. Для получе­ния дальнейшей информации смотри применимые процессы ад­министративной организации, касающиеся управления табли­цами. Документация: Проверенные отклонения упоминаются в отчете таблицы управления командой, работающей над проектом. Этот отчет накапливается внутренним контролем отдела кадров в текущем и в следующем году.

Рисунок 4.М Пример плана по контролю качества: отдел персонала и отдел труда и заработной платы

осуществлению контроля представлен на Рисунке 4.L, детальная разра­ботка управляющего воздействия С13 представлена на Рисунке 4.М.

4.8.2 Оценка организации системы внутреннего контроля

Оценка организации системы внутреннего контроля должна быть про­ведена в соответствии со следующими этапами:

A.Сформулировать систему внутреннего контроля.

B.Оценить систему внутреннего контроля.

C.Оценить полную систему внутреннего контроля (для всех вместе взятых административных бизнес-процессов).

D.Сформулировать основные принципы изменения процессов и/ или системы.

А. Сформулировать систему внутреннего контроля

Организация системы внутреннего контроля должна в достаточной степени гарантировать, что:

• Используемые исходные материалы являются точными и пол­ными. Эти исходные материалы должны состоять из форм (блан-

ков) заказа для отдела продаж, табелей для агентств по времен­ному трудоустройству, прихода (приходных ордеров), достав­ленных на товарный склад грузов, кассовых счетов и т. д.

• Исходные материалы обрабатываются точно и тщательно. Эта обработка влечет за собой выполнение расчетов, (перегруппи­ровки и т. д.)
• Исходные материалы регистрируются в административном бизнес-процессе и далее обрабатываются вовремя.
• В рамках, определенных для этой цели, принимаются решения и проводятся мероприятия, касающиеся административного биз­нес-процесса. Эти рамки определяются применяемыми ограни­чениями и правилами.

Эти требования должны быть ясно и четко сформулированы коман­дой по улучшению процесса. Для каждого административного бизнес-про­цесса должны быть определены гарантии, представляемые для обеспече­ния точности и основательности данных, и т. д.